Par défaut, chaque contact sera le « contact à facturer » lorsque vous consulterez vos articles non facturés. Vous pouvez modifier ce paramètre dans les détails du contact, dans la section « Bases ».

Si vous souhaitez qu'un élément de travail unique soit facturé sous un autre contact, par exemple lorsque le contact est facturé en tant qu'organisation, vous pouvez modifier le « contact à facturer » dans l'élément de travail. Cette modification s'effectue dans la section « Bases » de l'onglet Détails de la tâche.

Vous pouvez également modifier individuellement le contact à facturer dans la section « non facturé ». Cliquez sur l'élément de travail pour lequel vous souhaitez modifier la facture > utilisez le menu d'options (...) sur la droite et choisissez « Changer la facture pour ».